产品概述：

　　　 　 业务流程及使用顺序：
　　 1.单位设置，部门配置：设置公司资料及部门的编制。
　　 2.客户管理：客户相关资料，结算方式及月结期等，系统支持客户货款可以现金，月结，时间段结算等。
　　 3.产品管理：产品名称及规格型号，工艺流程管理。
　　 4.产品单价管理：产品单价（整个产品价），每个客户单独使用各自单价，可根据需要设置公用单价等。
　　 5.报价单管理：记录向客户进行报价的记录及打印等,并可以将报价单转化为正式的客户订单。
　　 6.销售订单管理：输入客户的订单资料及打印（可用针式打印机打印多联碳写纸）。
　　 7.订单进度：进行跟单管理，录入生产进度，订单生产,出库，退货情况一目了然。
　　 8.退货管理：记录退货情况及退货处理情况。
　　 9.出货管理：根据客户订单制作客户送货单，送货单打印（针式打印机打印多联碳写纸），记录出货单是否签回及签回情况，保存送货单后根据送货单资料自动处理客户订单是否完成。
　　 10.月结管理：根据客户资料设置，生成客户送货月结对帐单。
　　 11.收款管理：录入期初应收款，收款可以单独收取现金送货单，也可以依据月结单进行收款，支持订单定金收取，也支持客户无单支付，记录并识别客户送货单是否收款，分析客户未付款及已付款。
　　 12.票据管理和收款收据管理打印，及相关分析报表和常用办公工具！
　 　　

  系统导航图：